| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0310/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
učebňa biológie - zariadenie, |
16897.88 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0224/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKONSTRUKT s.r.o. |
oprava a údržba priestorov MŠ |
14289.81 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0371/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKONSTRUKT s.r.o. |
maliarske práce v priestoroch |
12400.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0378/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PcProfi, s.r.o. |
Interaktívne tabule 5 ks |
11395.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0220/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
konvektomat, panva el., kuch. |
10596.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0271/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKONSTRUKT s.r.o. |
Oprava a údržba - biologická u |
9628.39 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0016/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm ložené |
9408.96 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0173/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - ZŠ, MŠ |
8719.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0014/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
8085.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0370/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
interaktívne tabule, dataproje |
7500.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0241/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
F-PARKET s.r.o. |
Koberce - výmena v MŠ |
6825.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0397/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PcProfi, s.r.o. |
Interaktívne tabule 3 ks |
6537.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0049/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - MŠ horná |
6106.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0221/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKONSTRUKT s.r.o. |
oprava a údržba MŠ |
6062.72 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0039/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - MŠ horná |
6047.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0038/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - ZŠ |
5542.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0047/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ |
5533.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0309/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BIOPEL, a.s. |
drevné pelety 6 mm |
5451.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0308/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BIOPEL, a.s. |
drevné pelety 6 mm |
5340.72 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0034/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Florek Trade s.r.o. |
lyžiarsky výcvik |
5200.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
